Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0271/25
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 06.10.25 - 02.11.2025
- Dátum doručenia: 06.11.2025
- Celková hodnota: 69,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 149/2006
- Dátum zverejnenia: 25.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť