Faktúra č. DFBV/0131/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0131/24
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 20.05. - 16.06.2024
- Dátum doručenia: 21.06.2024
- Celková hodnota: 87,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 149/2006
- Dátum zverejnenia: 01.07.2024
- Poznámka: