Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0131/24
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 20.05. - 16.06.2024
- Dátum doručenia: 21.06.2024
- Celková hodnota: 87,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 149/2006
- Dátum zverejnenia: 01.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť