Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0091/18
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 23.04.-20.05.2018
- Dátum doručenia: 28.05.2018
- Celková hodnota: 52,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 011703
- Dátum zverejnenia: 09.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť