Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0069/19
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 25.02.-24.03.2019
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 53,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 011703
- Dátum zverejnenia: 09.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť