Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0052/20
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 27.01.2020-23.02.2020
- Dátum doručenia: 04.03.2020
- Celková hodnota: 42,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26011703
- Dátum zverejnenia: 14.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť