Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0018/19
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 31.12.2018-27.01.2019
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 38,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť