Faktúra č. DFBV/0003/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0003/19
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 12/18
- Dátum doručenia: 11.01.2019
- Celková hodnota: 38,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.02.2019
- Poznámka: