Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0003/19
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 12/18
- Dátum doručenia: 11.01.2019
- Celková hodnota: 38,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť