SKOČÍK
Informácie
- Názov: SKOČÍK
- IČO: 35838469
- Adresa: Oravská Polhora 635, 029 47 Oravská Polhora
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 9
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/23 | maliarske práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 11 880,00 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | odstránenie havárie po daždi a spriechodnenie kanalizácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 7 200,00 € | 02.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | odstránenie havárie po daždi a spriechodnenie kanalizácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 4 800,00 € | 02.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | tvorba scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 1 027,20 € | 27.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | oprava interiéru telocvične | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 5 904,00 € | 23.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | oprava interiéru telocvične | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 5 940,00 € | 23.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | oprava garážovej brány a strechy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 1 188,00 € | 19.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | tvorba scénického priestoru - fotoateliér, stavebné práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 3 720,00 € | 18.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | tvorba scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 5 445,60 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra |