SOŠ- dopravná
Informácie
- Názov: SOŠ- dopravná
- IČO: 31797920
- Adresa: Kvačalova 20, 821 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 16
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/18 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 2 170,33 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | nájom a servisná podpora PBX | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 114,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 716,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 22,43 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | vodné a stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 759,32 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | vyúčtovanie teplo za 6-12/2016 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 10 434,01 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | vodné a stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 44,60 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | vyúčtovanie teplo za 01/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 7 167,64 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | vyúčtovanie teplo za 02/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 5 020,10 € | 24.03.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 604,33 € | 03.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 253,11 € | 22.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 476,48 € | 22.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 313,32 € | 03.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 207,39 € | 31.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 173,94 € | 09.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | vyúčtovanie teplo za 03/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 3 034,37 € | 20.04.2017 | 10.03.2018 | Faktúra |