Faktúra č. DF/0083/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0083/25
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky pre ŠJ na 1. polrok 2025
- Dátum doručenia: 10.02.2025
- Celková hodnota: 13,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/043/25
- Dátum zverejnenia: 13.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/043/25 | čist. prostriedky pre ŠJ na 1. polrok 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 170,88 € | 22.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |