Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4592
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0195/24 | Mäso a vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 69,22 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0196/24 | Materiálové vybavenie kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 47,77 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0197/24 | Materiálové vybavenie pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 136,19 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0198/24 | Materiálové vybavenie pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 6,34 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0193/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 764,20 € | 22.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| P2/192/24 | masážny olej | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Perlacosmetic, s.r.o. | 52620646 | 56,99 € | 19.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/187/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 243,20 € | 19.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/191/24 | kozmetika-masážny olej-maturity | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 47,77 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/190/24 | Mäso a vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 69,22 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/189/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 431,00 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/188/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 764,20 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0192/24 | Revízia a ročná kontrola núdzového osvetlenia v priestoroch školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 235,00 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0190/24 | Mlieko a mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 278,12 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0191/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 410,62 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| P2/186/24 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 17.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0188/24 | Revízia výťahu ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 72,00 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| P2/185/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 269,42 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/184/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 347,05 € | 16.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0185/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 301,29 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0186/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 52,92 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |