Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5730
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0307/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 01.07.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0306/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.07.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0305/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 15,00 € | 01.07.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0303/24 | Záhradnícky materiál pre výsadbu a údržbu zelene v areáli školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | HORNBACH -Baumarkt SK spol.s r.o. | 35838949 | 460,67 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| P2/302/24 | oprava havarijného stavu - sklad ŠJ podľa cenovej ponuky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Miroslav Horváth | 48021628 | 866,40 € | 28.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0302/24 | Pravidelná kontrola, údržba podľa TPP 605 02 (1x za 6 mesiacov) a Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej časti v zmysle vyhl.508/2009 (1x ročne) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 324,00 € | 27.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0301/24 | Hospodárenie, prevádzka a administratíva 6/24 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,40 € | 26.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| P2/301/24 | Hospodárenie, prevádzka a administratíva 6/24 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 100,00 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0299/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 1 476,76 € | 24.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0300/24 | Spotrebný materiál pre kozmetiku "Projekt škola škole" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 399,00 € | 24.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0298/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,82 € | 24.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| P2/300/24 | Spotrebný materiál na kozmetiku projekt „Škola škole“ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 399,00 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/298/24 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 8,10 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0297/24 | Čistiace potreby-kuchyňa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 118,39 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| P2/299/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,82 € | 21.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/297/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 286,50 € | 21.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0295/24 | Oprava havarijného stavu plynovej kotolne – zabezpečenie dodávky teplej úžitkovej vody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 11 931,60 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0296/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody a tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 761,11 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| P2/296/24 | čist. prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 123,82 € | 20.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0294/24 | ČipASC | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 19.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |