Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0365/16 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,73 € | 10.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0366/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 327,67 € | 10.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0367/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 153,07 € | 10.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0364/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,50 € | 09.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0362/16 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 12,98 € | 08.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0363/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,23 € | 08.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0359/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 133,20 € | 07.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0355/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 07.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0358/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 236,62 € | 07.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0357/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 07.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0360/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 75,00 € | 07.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0361/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 301,24 € | 07.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0356/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,57 € | 07.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0351/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 299,26 € | 02.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0352/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 623,26 € | 02.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0353/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 02.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0354/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 136,00 € | 02.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0349/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 293,83 € | 27.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0350/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 33,76 € | 27.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0348/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 75,00 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra |