Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0186/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,47 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0185/20 | kancel.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 43,88 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0183/20 | kominárske práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 49,00 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0182/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 88,10 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0179/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 679,33 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0180/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 942,12 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0181/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,79 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0184/20 | kalendáre | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 75,69 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0191/20 | dobropis na plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -176,20 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 10/2020 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Mgr. Miroslava Gorelová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 09.12.2020 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0178/20 | biela magnetická tabuľa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gotana,s.r.o | 46279491 | 272,00 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0177/20 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 100,00 € | 04.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0176/20 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 04.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| P2/026/20 | Objednávame u Vás 2ks keramické tabule 100x170 cm | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gotana,s.r.o | 46279491 | 0,00 € | 04.12.2020 | 04.12.2020 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0175/20 | počitač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gotana,s.r.o | 46279491 | 978,00 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0173/20 | počitače | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 181,20 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0174/20 | Interaktívna tabuľa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gotana,s.r.o | 46279491 | 770,00 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0172/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0171/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| P2/025/20 | Objednávame u Vás projektor Projektor Acer S1286H s držiakom a príslušenstvom | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gotana,s.r.o | 46279491 | 0,00 € | 01.12.2020 | 02.12.2020 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľka | Objednávka |