Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7020
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/669/25 | ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 306,93 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0616/25 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov a cudzincov za 11/2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 310,00 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0615/25 | Prenájom mobilných zábran | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mobilita, s.r.o. | 35693011 | 30,75 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| P2/661/25 | Ryby do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,42 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/662/25 | prenájom mobilných zábran 10 ks - prístupová cesta | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mobilita, s.r.o. | 35693011 | 30,75 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/660/25 | STORNO - prekládka vozidla miesto: Račianska 105( v rámci areálu a pozemku vo vlastníctve BSK) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PAAS s.r.o. | 35738880 | 0,00 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/659/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 212,71 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0611/25 | Školenie DOfE-ubytovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kresťanské centrum BEREA | 30794358 | 147,00 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0612/25 | Chlieb, droždie, pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 289,82 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0613/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 2 531,45 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0614/25 | Maliny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 907,40 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| P2/657/25 | rudla do údržby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 226,92 € | 26.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/658/25 | obhliadka+konzultácia -zriadenie prírubových vodomerov, technická špecifikácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 159,90 € | 26.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0610/25 | Obhliadka miesta realizácie prírubových vodomerov,konzultácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 159,90 € | 26.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0609/25 | Spotrebný materiál-soľ posypová | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 38,00 € | 26.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0608/25 | Rudla RNK | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 226,92 € | 26.11.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0597/25 | Spotrebný materiál-lepidlo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 58,91 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0604/25 | Preprava nábytku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 100,00 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0603/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,66 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0598/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 78,07 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra |