Faktúra č. 2020317

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
IČO: 17055415

Dodávateľ

Názov: ASAP
IČO: 50527843
Adresa: Laurinská 11, 81101 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2020317
Popis fakturovaného plnenia: oprava kanalizácie
Dátum doručenia: 03.11.2020
Celková hodnota: 674,50 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 11.11.2020
Poznámka: