Faktúra č. 2019380

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
IČO: 17055415

Dodávateľ

Názov: ASAP
IČO: 50527843
Adresa: Laurinská 11, 81101 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2019380
Popis fakturovaného plnenia: čistenie pisoárov
Dátum doručenia: 28.10.2019
Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.11.2019
Poznámka: