Tomáš LEŽOVIČ - TRY
Informácie
- Názov: Tomáš LEŽOVIČ - TRY
- IČO: 43534252
- Adresa: Starhradská 10, 851 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 19
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0293/16 | správa servera za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 16.06.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0239/16 | správa servra 04/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 18.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/16 | za správu servra 03/2016 a reinstalacia PC, E-update | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 599,00 € | 25.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/16 | správa servra a služby IT v mesiaci 2/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 225,00 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0080/16 | za správu servra 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 17.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0620/15 | správa servera 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 200,00 € | 11.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0620/15 | správa servera 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 200,00 € | 07.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0600/15 | správa servera 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 225,00 € | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0540/15 | správa servera 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0479/15 | správa servera 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 250,00 € | 22.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0600/15 | správa servera 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 225,00 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/15 | správa servera 02/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 25.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/15 | správa servra 04/2015, inštalácia antivíru, Asc agenda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 250,00 € | 21.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/15 | správa servera 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 300,00 € | 25.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0164/15 | správa servra 03/2015, inštalácia tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 200,00 € | 17.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/15 | správa servera 01/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/15 | správa servra a nastavenie notebookov, migracia profilov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 325,00 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/15 | správa servra za 6/2015, inštalácia routera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 432,00 € | 23.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 560,00 € | 09.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra |