CARLA Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: CARLA Slovakia s.r.o.
- IČO: 36197319
- Adresa: Opatovská cesta 10, 040 01 Košice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 73
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0496/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 35,82 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0481/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,00 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 44,82 € | 14.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 34,20 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,00 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 46,92 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,00 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 35,82 € | 15.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 24,96 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 11,10 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0656/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 35,82 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0594/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 35,82 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0534/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,00 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0552/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 23.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0461/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 45,72 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0442/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 43,86 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 6,90 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra |