SPP Slovenský plynárenský priemysel
Informácie
- Názov: SPP Slovenský plynárenský priemysel
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/22 | vyuctovanie plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -637,30 € | 25.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 842,12 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 403,76 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 07.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 058,76 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 04.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 010,78 € | 13.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 814,36 € | 10.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 763,62 € | 14.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 699,22 € | 16.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 696,74 € | 11.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| 1/2023 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 19.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10.01.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0213/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 375,05 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 524,36 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |