KIPA, s.r.o.
Informácie
- Názov: KIPA, s.r.o.
- IČO: 34128654
- Adresa: Krakovany 140, 922 02 Krakovany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 76
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0072/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 44,46 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 41,04 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 48,60 € | 31.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 32,40 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 54,00 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 58,14 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 27.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 31.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 29.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 10.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0028/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 27.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0180/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0609/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 86,40 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0598/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 69,12 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |