Tibor Varga TSV Papier
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Adyho 14, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 41
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0222/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 164,48 € | 09.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0276/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 128,95 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0355/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 265,93 € | 28.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0446/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 242,71 € | 05.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0458/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 536,59 € | 19.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 864,89 € | 10.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0546/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 114,20 € | 06.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 136,12 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0353/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 137,94 € | 31.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 125,64 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 128,93 € | 16.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0029/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 99,10 € | 21.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0477/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 164,16 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 216,54 € | 09.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 670,31 € | 24.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 305,28 € | 30.08.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/21 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 459,46 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 144,70 € | 30.04.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/15 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 142,92 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/15 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 142,92 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra |