Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0683/24
- Popis fakturovaného plnenia: plyn vyúčt.2024
- Dátum doručenia: 15.01.2025
- Celková hodnota: -4 507,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť