Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0652/19
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby za 11/2019
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota: 231,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť