Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0623/18
- Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné za 12/2018
- Dátum doručenia: 15.01.2019
- Celková hodnota: 207,89 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť