Faktúra č. DF-42/0623/17

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
IČO: 17054281

Dodávateľ

Názov: Machciník Peter
IČO: 40046826
Adresa: Štúrova 83, 900 01 Modra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF-42/0623/17
Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre MV
Dátum doručenia: 29.12.2017
Celková hodnota: 128,80 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.01.2018
Poznámka: