Faktúra č. DF-42/0618/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: DUAL Slovakia,s.r.o.
- IČO: 35705451
- Adresa: Klincova 14, 821 08
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0618/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup inventáru pre PV
- Dátum doručenia: 21.11.2019
- Celková hodnota: 114,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka: