Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0611/23
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia
- Dátum doručenia: 15.12.2023
- Celková hodnota: 242,05 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť