Faktúra č. DF-42/0601/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0601/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre K
  • Dátum doručenia: 12.11.2019
  • Celková hodnota: 29,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť