Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0587/18
- Popis fakturovaného plnenia: nákup spotrebného materiálu - samolepky
- Dátum doručenia: 11.12.2018
- Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť