Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0566/24
- Popis fakturovaného plnenia: plyn
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 2 271,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť