Faktúra č. DF-42/0538/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: VICOM s..r.o
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0538/23
- Popis fakturovaného plnenia: hyg.potreby
- Dátum doručenia: 09.11.2023
- Celková hodnota: 207,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.12.2023
- Poznámka: