Faktúra č. DF-42/0531/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0531/17
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre PV
  • Dátum doručenia: 13.11.2017
  • Celková hodnota: 15,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť