Faktúra č. DF-42/0523/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0523/19
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom kopírky za 9/2019 a vyúčtovanie kopii
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 168,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť