Faktúra č. DF-42/0522/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0522/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.11.2023
  • Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť