Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0521/18
- Popis fakturovaného plnenia: oprava konvektomatu
- Dátum doručenia: 09.11.2018
- Celková hodnota: 268,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť