Faktúra č. DF-42/0521/16
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: Machciník Peter
- IČO: 40046826
- Adresa: Štúrova 83, 900 01 Modra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0521/16
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre OV Rača
- Dátum doručenia: 10.11.2016
- Celková hodnota: 319,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.12.2016
- Poznámka: