Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0504/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup stravných poukážok
- Dátum doručenia: 02.10.2019
- Celková hodnota: 847,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť