Faktúra č. DF-42/0498/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0498/17
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky za 10/2017
  • Dátum doručenia: 06.11.2017
  • Celková hodnota: 88,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť