Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0481/25
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia
- Dátum doručenia: 06.10.2025
- Celková hodnota: 2 468,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť