Faktúra č. DF-42/0473/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
IČO: 17054281

Dodávateľ

Názov: J.J.Darboven s.r.o
IČO: 35699388
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF-42/0473/19
Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich potrieb do kávovarov
Dátum doručenia: 16.09.2019
Celková hodnota: 142,20 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.09.2019
Poznámka: