Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0469/15
- Popis fakturovaného plnenia: toner + inštalácia kopír. stroja
- Dátum doručenia: 12.10.2015
- Celková hodnota: 142,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť