Faktúra č. DF-42/0468/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0468/19
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia elektr.spotrebičov v objekte školy na Farskeho
  • Dátum doručenia: 13.09.2019
  • Celková hodnota: 1 181,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť