Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0438/26
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovacia faktúra za vodu
- Dátum doručenia: 19.10.2026
- Celková hodnota: 580,47 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť