Faktúra č. DF-42/0438/17
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: AGRO TAMI, a.s.
- IČO: 36467430
- Adresa: Cabajska 10, 950 22 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0438/17
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre PV
- Dátum doručenia: 03.10.2017
- Celková hodnota: 19,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.10.2017
- Poznámka: