Faktúra č. DF-42/0421/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: HENRYSO, s.r.o.
- IČO: 50687115
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0421/18
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tabletov a ochranných puzdier na zákl. Z_201833870
- Dátum doručenia: 04.09.2018
- Celková hodnota: 1 260,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.09.2018
- Poznámka: