Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0419/24
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 05.09.2024
- Celková hodnota: 226,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť