Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0384/19
- Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné za 6/2019 Rača
- Dátum doručenia: 17.07.2019
- Celková hodnota: 239,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť